第一部分驻马店市计划生育协会概况
一、主要职能
二、机构设置及预算单位构成
第二部分 驻马店市计划生育协会2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、政府性基金预算支出预算情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件：驻马店市计划生育协会2022年度单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、单位预算项目绩效目标汇总表
一、驻马店市计划生育协会主要职能
（一）协助当地政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。
（二）组织会员开展计划生育的相关工作，指导基层计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。
（三）开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。
（四）关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。
（五）反映会员诉求、维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。
（六）在当地政府领导下开展计划生育的文化交流和对外定规。
（七）开展与计划生育有关的其他活动。
（八）承办卫生计生部门交办和委托的其他事项。
二、预算单位构成
驻马店市计划生育协会属于正科级规格，参照公务员管理单位，核定编制9名，实有人员5名。
一、收入支出预算总体情况说明
驻马店市财政局2022年收入总计105.6万元，支出总计105.6万元，与2021年预算相比，收入减少0.8万元，下降0.75%。主要原因是基本支出中的对个人和家庭的补助减少。
二、收入预算总体情况说明
驻马店市财政局 2022年收入合计105.6万元。其中：一般公共预算收入105.6万元。
三、支出预算总体情况说明
驻马店市财政局2022年支出合计105.6万元，其中：基本支出99万元，占93.75%；项目支出6.5万元，占6.16%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
驻马店市财政局2022年一般公共预算收支预算105.6万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少0.8万元，下降0.75%。主要原因是基本支出中的对个人和家庭的补助减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
驻马店市财政局2022年一般公共预算支出年初预算为105.6万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.5万元，占13.73%；卫生健康支出87.1万元，占82.48%；住房保障支出4.0万元，占3.79%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
2022年一般公共预算基本支出99万元，其中：人员经费89.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2022年无“三公”经费预算的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）项目经费支出情况
驻马店市计划生育协会2022年项目经费支出预算为6.5万元，主要开展计生特殊帮扶家庭项目活动。
（二）绩效目标设置情况
驻马店市计划生育协会2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（三）国有资产占用情况
驻马店市计划生育协会无车辆。
（四）专项转移支付项目情况
驻马店市计划生育协会无负责参与管理的专项转移支付项目。
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
