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2022年驻马店市卫生计生监督局部门预算说明
发布日期:2022-06-13 09:18:33   

2022年驻马店市卫生计生监督局部门预算说明

2022年驻马店市卫生计生监督局部门预算说明

第一部分 驻马店市卫生计生监督局概况

一、驻马店市卫生计生监督局基本情况

二、驻马店市卫生计生监督局机构设置
 

第二部分 驻马店市卫生计生监督局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明
 

第三部分 名词解释

附件:驻马店市卫生计生监督局2022年度部门预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表 
 

第一部分
驻马店市卫生计生监督局概况
 

一、驻马店市卫生计生监督局基本情况

我单位成立于2004年,是市卫健体委所属的事业单位,经费实行财政全额拨款。财务独立核算,实行政府会计制度。依据驻编办【2016】80号《关于整合卫生和计划生育执法职能和执法机构的通知》,我局事业编制78名。2021年实有在职人员66名,退休人员45名,遗属4名。

依据驻编【2016】23号《关于市卫生监督所更名的通知》,驻马店市卫生计生监督局主要职责为:负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况,依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作,依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

二、驻马店市卫生计生监督局机构设置

依据驻编【2014】22号《关于印发驻马店市卫生监督所机构编制方案的通知》,驻马店市卫生计生监督局内设部门10个,包括:办公室(信息宣传科)、人事财务科、医疗机构科、传染病防治科、环境卫生科、饮用水卫生科、学校卫生科、食品安全科、健康产品科、法制稽查科。 
 

第二部分 
 驻马店市卫生计生监督局2022年度部门预算情况说明
 

一、收入支出预算总体情况说明
驻马店市卫生计生监督局2022年收入总计1092.87万元,支出总计1092.87万元,与2021年预算相比,收、支总计各减少33.34万元,减少2.96%。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市卫生计生监督局 2022年收入合计1092.87万元。其中:一般公共预算收入1092.87万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市卫生计生监督局 2022年支出合计1092.87万元,其中:基本支出1092.87万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市卫生计生监督局2022年一般公共预算收支预算1092.87万元。与2021年相比,一般公共预算收支预算减少33.34万元,减少2.96%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市卫生计生监督局2022年一般公共预算支出年初预算为1092.87万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出175.32万元,占16.04%;卫生健康支出861.92万元,占78.87%;住房保障支出55.64万元,占5.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

 我单位2022年一般公共预算基本支出1092.87万元,其中:人员经费1026.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费66.76万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为7.20万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位2022年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。预算数与2021年持平。

(二)公务用车购置及运行费7.20万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算为7.20万元,比2021年增加0万元,增长0%。

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。我单位2022年没有公务接待安排,预算数与2021年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

驻马店市卫生计生监督局2022年机关运行经费支出预算为1092.87万元,主要保障机构正常运转及政策履职需要。

(二)国有资产占用情况

2021年期末,我单位共有车辆9辆,其中:一般执法执勤用车8辆、专业用车1辆,单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

我单位2022年无负责参与管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等规定和预算管理制度改革有关精神,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 
 

第三部分
名词解释
 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

驻马店市卫生计生监督局2022年度部门预算表

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