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驻马店市卫生和计划生育委员会2016年度部门决算
发布日期:2017-09-15 10:42:00   

目  录第一部分 市卫生和计划生育委员会概况主要职能部门决算单位构成第二部分 市卫生和计划生育委员会2016年度部门决算表一、收入支出

驻马店市卫生和计划生育委员会2016年度部门决算

第一部分 市卫生和计划生育委员会概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;协调推进全市医药卫生体制改革,实施卫生和计划生育地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导全市卫生和计划生育中长期规划和区域性规划的编制和实施。

(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

(四)负责组织实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)组织实施全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准的具体措施并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立全市医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议,参与制定医保(新型农村合作医疗)支付和结算政策,完善公立医院补偿机制,建设和谐医患关系。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,实施国家药品法典和国家基本药物目录,组织实施国家基本药物目录外河南省药品增补目录及河南省基本药物的采购、配送、使用的政策措施。提出我市增补基本药物价格政策建议。

(八)贯彻落实生育政策,组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施全市计划生育技术服务管理制度的落实。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)完善建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展和应对计生家庭老龄化等制度机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,经济社会发展政策与计划生育利益导向政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)组织落实流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制,指导城镇社区各类经济组织和社会组织计划生育工作。

(十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,开展实验室生物安全监督管理工作。组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)完善卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施卫生服务统计调查,参与市人口基础信息库建设。根据国家要求,组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

(十五)指导制定全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十六)承担市人口和计划生育领导小组的日常工作。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

1、驻马店市中心医院

2、驻马店市精神病医院

3、驻马店市保健委员办公室

4、驻马店市120急救指挥中心

5、驻马店市计划生育协会

6、驻马店市人口和计划生育药具管理站

7、驻马店市人口和计划生育培训中心

8、驻马店市人口和计生行政执法监察支队

9、驻马店市疾病预防控制中心

10、驻马店市卫生监督所

11、驻马店市妇幼保健所

12、驻马店市结核病防治所

13、驻马店市中心血站

14、驻马店市中医院

15、驻马店市卫生学校

16、驻马店市人口和计划生育信息服务中心

第二部分 市卫生和计划生育委员会2016年度部门决算表

详见附表

第三部分  市卫生和计划生育委员会2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计179,241.47万元,支出总计179,241.47万元。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计179,241.47万元,其中:财政拨款收入17,197.55万元;事业收入152457.4万元%;其他收入3006.29万元。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计179,241.47万元,其中:基本支出156,023.63万元;项目支出3,514.34万元。

四 、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算17197.55万元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出15,962.80万元,占支出合计的8.91%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出15,962.80万元,主要用于医疗卫生与计划生育支出支出9575.81万元,占59.99%;

六、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出12448.46万元,其中:人员经费8,390.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资;公用经费4,057.86万元,主要包括:办公费等。

七、 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.91万元,支出决算为43.91万元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为42.26万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.65万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算42.26万元,占96.24%,15年度公务用车购置及运行费支出13.49万元,与上年相比增加28.77万元,增加的主要原因是2016年8月份,原市卫生局和原计生委因机构改革两家单位的账面进行了合并,造成了经费支出大幅度增加。

公务接待费支出决算1.65万元,占3.76%,主要用于上级督导巡视工作组、学习创建国家卫生城市来访团组接待费用,市卫计委2016年度共接待国内来访团组28个、来访人员308人(不包括陪同人员)。2015年公务接待费1.5万元,与上年相比增加0.15万元,2016年8月份,原市卫生局和原计生委因机构改革两家单位的账面进行了合并,造成了经费支出大幅度增加。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,市对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及预算资金174万元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

市卫计委在2016年度部门决算中增加“计划生育事业费”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,“计划生育事业费”项目自评得分为100分。

九、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

十、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出230.77万元,比2015年增加7.52万元,增长3.37%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额20万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出3万元,政府采购服务支出17万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,市卫计委系统共有车辆96辆,其中:一般公务用车35辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车19辆,其他用车33辆,;单价50万元以上通用设备329台(套),单位价值100万元以上专用设备40台(套)。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:XX刊物发行收入,XX协会收取的会费收入等。

二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:XX杂志社广告收入等。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

驻马店市卫生和计划生育委员会

2017年9月10日

附件:1.市卫计委2016年度部门决算说明.doc

  2.驻马店市卫生和计划生育委员会2016年决算公开表.xls
 
驻马店市卫生和计划生育委员会
2017年9月10日

 

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